目录一、概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、2023年度单位决算公开表 2023年度收入支出决算总表 2023年度收入决算表（分单位） 2023年度收入决算表（分科目） 2023年度支出决算表（分单位） 2023年度支出决算表（分科目） 2023年度财政拨款收入支出决算总表 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 三、2023年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （十）机关运行经费支出说明 （十一）政府采购支出说明 （十二）国有资产占有使用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 五、附件  一、概况（一）单位职责丽水市第二人民医院是一所富有专科特色的现代化三级甲等医院，以老年医学、精神医学、康复医学为主，以神经科、呼吸科、消化科、心血管科、风湿免疫科、记忆中心、睡眠中心、学习障碍科和成瘾医学科等特色专科为辅的“脑科老年科为主，多科协调发展”医院。是丽水市老年病防治中心、丽水市精神卫生中心、丽水市记忆障碍诊治技术指导中心、丽水市睡眠医学技术指导中心、丽水市心身疾病防治中心、丽水市自愿戒毒中心、丽水市司法鉴定中心和丽水市心理咨询治疗中心，浙江省首家“全国老年友善医院”。    按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务，承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复，承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、组织人事处、纪检监察室、宣传统战处、医务处、护理部、质控处、总务处、财务处、科教处、医保办等。 二、2023年度单位决算公开表2023年度收入支出决算总表公开01表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 收     入支     出项   目行次金额项   目行次金额栏   次1栏   次2一、一般公共预算财政拨款收入13,803.68一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入2147.04二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入532,680.89五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出37111.60七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00八、其他收入81,961.97八、社会保障和就业支出390.009九、卫生健康支出4035,915.9910十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出4230.7312十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出500.0020二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有资本经营预算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出543,802.1424二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计2738,593.59本年支出合计5839,860.46    使用非财政拨款结余280.00    结余分配592,349.35    年初结转和结余296,939.24    年末结转和结余603,323.033061总   计3145,532.83总   计6245,532.83注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  2023年度收入决算表（分单位）公开02表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567合计38,593.593,950.720.0032,680.890.000.001,961.97丽水市第二人民医院38,593.593,950.720.0032,680.890.000.001,961.97注：本表反映本年度取得各项收入情况。  2023年度收入决算表（分科目）公开03表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计38,593.593,950.720.0032,680.890.000.001,961.97206科学技术支出96.0096.000.000.000.000.000.0020609科技重大项目16.0016.000.000.000.000.000.002060999其他科技重大项目16.0016.000.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出80.0080.000.000.000.000.000.002069999其他科学技术支出80.0080.000.000.000.000.000.00210卫生健康支出38,350.553,707.680.0032,680.890.000.001,961.9721002公立医院37,365.222,722.350.0032,680.890.000.001,961.972100205精神病医院37,365.222,722.350.0032,680.890.000.001,961.9721004公共卫生982.34982.340.000.000.000.000.002100404精神卫生机构17.5017.500.000.000.000.000.002100409重大公共卫生服务38.0038.000.000.000.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理926.84926.840.000.000.000.000.0021099其他卫生健康支出2.992.990.000.000.000.000.002109999其他卫生健康支出2.992.990.000.000.000.000.00212城乡社区支出57.0457.040.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出57.0457.040.000.000.000.000.002120803城市建设支出57.0457.040.000.000.000.000.00229其他支出90.0090.000.000.000.000.000.0022960彩票公益金安排的支出90.0090.000.000.000.000.000.002296002用于社会福利的彩票公益金支出90.0090.000.000.000.000.000.00注：本表反映本年度取得各项收入情况。  2023年度支出决算表（分单位）公开04表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次123456合计39,860.4632,315.847,544.610.000.000.00丽水市第二人民医院39,860.4632,315.847,544.610.000.000.00注：本表反映本年度各项支出情况。  2023年度支出决算表（分科目）公开05表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏   次123456合计39,860.4632,315.847,544.610.000.000.00206科学技术支出111.600.00111.600.000.000.0020609科技重大项目16.000.0016.000.000.000.002060999其他科技重大项目16.000.0016.000.000.000.0020699其他科学技术支出95.600.0095.600.000.000.002069999其他科学技术支出95.600.0095.600.000.000.00210卫生健康支出35,915.9932,315.843,600.150.000.000.0021001卫生健康管理事务5.000.005.000.000.000.002100102一般行政管理事务5.000.005.000.000.000.0021002公立医院34,993.9632,315.842,678.110.000.000.002100205精神病医院34,988.9632,315.842,673.110.000.000.002100299其他公立医院支出5.000.005.000.000.000.0021004公共卫生914.040.00914.040.000.000.002100404精神卫生机构0.010.000.010.000.000.002100409重大公共卫生服务38.000.0038.000.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理876.030.00876.030.000.000.0021099其他卫生健康支出2.990.002.990.000.000.002109999其他卫生健康支出2.990.002.990.000.000.00212城乡社区支出30.730.0030.730.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安排的支出30.730.0030.730.000.000.002120803城市建设支出30.730.0030.730.000.000.00229其他支出3,802.140.003,802.140.000.000.0022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3,704.660.003,704.660.000.000.002290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,704.660.003,704.660.000.000.0022960彩票公益金安排的支出97.480.0097.480.000.000.002296002用于社会福利的彩票公益金支出97.480.0097.480.000.000.00注：本表反映本年度各项支出情况。 2023年度财政拨款收入支出决算总表公开06表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 收     入支     出项   目行次金额项   目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏   次1栏   次2345一、一般公共预算财政拨款13,803.68一、一般公共服务支出330.000.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款2147.04二、外交支出340.000.000.000.00三、国有资本经营预算财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科学技术支出38111.60111.600.000.007七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.008八、社会保障和就业支出400.000.000.000.009九、卫生健康支出413,622.473,622.470.000.0010十、节能环保支出420.000.000.000.0011十一、城乡社区支出4330.730.0030.730.0012十二、农林水支出440.000.000.000.0013十三、交通运输支出450.000.000.000.0014十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.0015十五、商业服务业等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地区支出490.000.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出510.000.000.000.0020二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.0021二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.0022二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出553,802.140.003,802.140.0024二十四、债务还本支出560.000.000.000.0025二十五、债务付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00本年收入合计273,950.72本年支出合计597,566.943,734.073,832.870.00年初财政拨款结转和结余286,939.24年末财政拨款结转和结余603,323.03176.153,146.880.00一、一般公共预算财政拨款29106.5361二、政府性基金预算财政拨款306,832.7162三、国有资本经营预算财政拨款310.0063总   计3210,889.97总   计6410,889.973,910.216,979.750.00注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计3,734.0722.333,711.74206科学技术支出111.600.00111.6020609科技重大项目16.000.0016.002060999其他科技重大项目16.000.0016.0020699其他科学技术支出95.600.0095.602069999其他科学技术支出95.600.0095.60210卫生健康支出3,622.4722.333,600.1521001卫生健康管理事务5.000.005.002100102一般行政管理事务5.000.005.0021002公立医院2,700.4422.332,678.112100205精神病医院2,695.4422.332,673.112100299其他公立医院支出5.000.005.0021004公共卫生914.040.00914.042100404精神卫生机构0.010.000.012100409重大公共卫生服务38.000.0038.002100410突发公共卫生事件应急处理876.030.00876.032100499其他公共卫生支出0.000.000.0021099其他卫生健康支出2.990.002.992109999其他卫生健康支出2.990.002.99注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开08表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 人员经费公用经费科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出22.33302商品和服务支出0.0030703  国内债务发行费用0.0030101  基本工资22.3330201  办公费0.0030704  国外债务发行费用0.0030102  津贴补贴0.0030202  印刷费0.00310资本性支出0.0030103  奖金0.0030203  咨询费0.0031001  房屋建筑物购建0.0030106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031002  办公设备购置0.0030107  绩效工资0.0030205  水费0.0031003  专用设备购置0.0030108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206  电费0.0031005  基础设施建设0.0030109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.0031006  大型修缮0.0030110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.0030111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031008  物资储备0.0030112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费0.0031009  土地补偿0.0030113  住房公积金0.0030212  因公出国（境）费用0.0031010  安置补助0.0030114  医疗费0.0030213  维修（护）费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.0030199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031012  拆迁补偿0.00303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031013  公务用车购置0.0030301  离休费0.0030216  培训费0.0031019  其他交通工具购置0.0030302  退休费0.0030217  公务接待费0.0031021  文物和陈列品购置0.0030303  退职（役）费0.0030218  专用材料费0.0031022  无形资产购置0.0030304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031099  其他资本性支出0.0030305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.00312对企业补助0.0030306  救济费0.0030226  劳务费0.0031201  资本金注入0.0030307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031203  政府投资基金股权投资0.0030308  助学金0.0030228  工会经费0.0031204  费用补贴0.0030309  奖励金0.0030229  福利费0.0031205  利息补贴0.0030310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0031299  其他对企业补助0.0030311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用0.00399其他支出0.0030399  其他对个人和家庭的补助0.0030240  税金及附加费用0.0039907  国家赔偿费用支出0.0030299  其他商品和服务支出0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00307债务利息及费用支出0.0039909  经常性赠与0.0030701  国内债务付息0.0039910  资本性赠与0.0030702  国外债务付息0.0039999  其他支出0.00人员经费合计22.33公用经费合计0.00注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开09表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏   次123456合计6,832.71147.043,832.870.003,832.873,146.88212城乡社区支出59.2557.0430.730.0030.7385.5621208国有土地使用权出让收入安排的支出59.2557.0430.730.0030.7385.562120803城市建设支出59.2557.0430.730.0030.7385.56229其他支出6,773.4690.003,802.140.003,802.143,061.3222904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6,765.980.003,704.660.003,704.663,061.322290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6,765.980.003,704.660.003,704.663,061.3222960彩票公益金安排的支出7.4890.0097.480.0097.480.002296002用于社会福利的彩票公益金支出7.4890.0097.480.0097.480.00注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开10表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏   次123合计注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。  2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表公开11表单位：丽水市第二人民医院金额单位：万元 项   目预算数决算数“三公”经费支出合计0.000.00  1．因公出国（境）费用0.000.00  2．公务用车购置及运行维护费小计0.000.00    （1）公务用车购置费0.000.00    （2）公务用车运行维护费0.000.00  3．公务接待费0.000.00注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。 三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计45532.83万元，支出总计45532.83万元,与2022年度相比，各减少36.14万元，下降0.08%,主要原因是：年初结转结余和使用非财政拨款结余减少金额大于本年收入的增加金额。（二）收入决算情况说明本年收入合计38593.59万元；包括财政拨款收入3950.72万元（其中，一般公共预算3803.68万元，政府性基金预算147.04万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计10.24%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入32680.89万元，占收入合计84.68%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1961.97万元，占收入合计5.08%。（三）支出决算情况说明本年支出合计39860.46万元，其中基本支出32315.84万元，占81.07%；项目支出7544.61万元，占18.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计10889.97万元，支出总计10889.97万元，与2022年相比，各减少3071.21万元，下降22.00%。主要原因是年初财政拨款结转和结余的减少。财政拨款支出年初预算数2740.24万元，完成年初预算的397.41%，主要原因是追加其他科技重大项目、其他科学技术支出、精神病医院、精神卫生机构、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等功能科目预算。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出3734.07万元，占本年支出合计的9.37%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.93万元，增长7.36%。主要原因是：科学技术支出增加74.6万元，卫生健康支出增加181.34万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出3734.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）111.60万元，占2.99%；卫生健康支出（类）3622.47万元，占97.01%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2570.24万元，支出决算为3734.07万元，完成年初预算的145.28%，主要原因是：追加中央及省级转移支付等经费补助。其中：卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算数为1881.40万元，支出决算数为2695.44万元，完成年初预算的143.27%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央公立医院综合改革补助资金、中央卫生健康人才培养补助资金、卫生能力建设补助资金和公立医院鼓励性补助资金。卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为688.84万元，支出决算数为876.03万元，完成年初预算的127.17%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加医务人员临时性工作补助资金及核酸检测补助资金。科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加丽水市第三批科技创新专项资金。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为95.60万元，决算数大于预算数的主要原因卫生健康人才队伍建设经费和2023年度丽水市第一批科技创新专项资金。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公共卫生服务补助资金。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为38.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央重大公共卫生服务补助资金。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数，花街CT购置和机房改造项目有上年结转资金，为工程和设备尾款，于2024年支付，无本年预算和支出。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加120车辆运行补助。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22.33万元，其中：人员经费22.33万元，主要包括：基本工资。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2023年度政府性基金预算财政拨款支出3832.87万元，占本年支出合计的9.62%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加305.00万元，增长8.65%，主要原因是：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加299.78万元。2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况2023年度政府性基金预算财政拨款支出3832.87万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出30.73万元，占0.80%。；其他（类）支出3802.14万元，占99.20%。3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为170.00万元，支出决算为3832.87万元,完成年初预算的2254.63%，主要原因是老年康复大楼项目使用上年结转资金。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为80.00万元，支出决算数为30.73万元,完成年初预算的38.41%，决算数小于预算数的主要原因是中心医院花街分院项目2023年完成竣工财务决算，按照工程尾款金额实际拨付。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为90.00万元，支出决算数为97.48万元,完成年初预算的108.31%，决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付尾款。其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3704.66万元,决算数大于预算数的主要原因是老年康复大楼项目使用上年结转资金。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格按照相关规定执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格按照相关规定执行；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格按照相关规定执行。具体情况如下：（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行。公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照相关规定执行。其中：外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明 主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。（十一）政府采购支出说明2023年度政府采购支出总额2499.09万元，其中：政府采购货物支出1282.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1216.47万元。授予中小企业合同金额2272.69万元，占政府采购支出总额的90.94%。其中，授予小微企业合同金额2256.65万元，占授予中小企业合同金额的99.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.78%。（十二）国有资产占有使用情况说明截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）16台（套）。 （十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，丽水市第二人民医院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目25个，共涉及资金3711.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度精神康复设备补助、中心医院花街分院等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金147.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2.单位决算中项目绩效自评结果    丽水市第二人民医院随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，精神卫生补助（卫健惠民）项目和2023年中央公立医院综合改革补助项目绩效自评具体情况如下：    精神卫生补助（卫健惠民）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1360万元，执行数为1360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截止2023年12月31日，丽水市在《浙江省严重精神障碍信息管理系统》中登记在册患者数、报告患病率、管理人数、管理率、规范管理人数、规范管理率、服药人数、服药率、规律服药人数、规律服药率、面访人数、面访率、体检人数、体检率，均已达到健康浙江，健康丽水的考核要求；二是持续推广“浙里心晴”平台服务，依托平台服务，完成对辖区内老年、孕妇、学生、居民心理健康评估与筛查。发现的问题及原因：一是随着现代社会快速发展，生活节奏加快，心理应激因素日益增加，焦虑症、抑郁症等常见精神障碍及心理行为问题仍在逐年增加，心理应激事件及精神障碍患者肇事肇祸案件时有发生，老年痴呆症、儿童孤独症等特定人群疾病干预亟需加强，我市精神卫生工作仍然面临较严峻挑战；二是社会偏见和歧视仍广泛存在，我市现有精神卫生服务能力水平还不能满足人民群众的健康需求及国家经济建设和社会的需要。专项资金还无法保证业务开支和精神卫生设备投入。下一步改进措施：一是加大宣传力度，将精神病防治、管理服务与日常居民健康管理工作结合起来，主动提供精神病防治项目相关咨询服务，普及精神卫生知识，提高群众知晓率，消除偏见；二是加大投入，建立部门联合救助机制，“应助尽助”全面提高救助水平。要把精神病患者作为特殊的弱势群体，建立救助精神病人机制。通过完善各类救治救助保障，建立健全由政府、社会、家庭三方共同构成的“三位一体”帮扶救助体系，用好社保、低保、救助、捐助、补贴等政策，及时解决严重精神疾病患者在就医、家庭生活等方面的实际困难。 项目支出绩效自评表（2023年度）项目名称精神卫生补助(卫健惠民)主管部门321-市卫健委预算单位321012-丽水市第二人民医院项目资金（万元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率（A）（B）（B/A）年度资金总额1360136013600100.00%一般公共预算资金1360136013600100.00%年度总体目标预期目标实际完成情况1、登记在册的重性精神障碍患者管理率达80％以上。2、提高基层精防人员的服务能力各县（市、区）严重精神障碍患者报告患病率达5‰，登记在册的严重精神障碍患者规范管理率达到90%以上，严重精神障碍救治管理任务得到有效落实；在管严重精神障碍患者得到有效治疗，规律服药率达到90%以上；精神卫生综合管理协调机制更加完善，精神卫生服务体系和网络更加健全，精神卫生专业人员紧缺状况得到初步缓解。目标偏离原因分析无整改措施及建议无其他需说明的问题无绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50.00分)数量指标(50.00分)严重精神障碍患者在册管理率≥80%99.91%50.0050.00无质量指标(0分)0时效指标(0分)0成本指标(0分)0效益指标(50.00分)经济效益(0分)0社会效益(50.00分)常见精神障碍和心理行为问题防治能力明显提升防治能力提升 优 50.0050.00无生态效益(0分)0可持续影响(0分)0满意度指标(0分)服务对象满意度(0分)0总  分100100自评结论优总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。     2023年中央公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数782.1万元，执行数为782.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕建立健全现代化医院管理制度，推动医院重点发展精神医学、老年医学和康复医学，国家公立医院绩效考核排名大幅提升，医疗服务收入占比达 51.6%，门诊和住院患者满意度逐年提升，让群众享有更加优质高效的医疗卫生服务；二是严格落实科研举措，进一步提升科研实力。2023年立项科研项目34项，发表论文118篇，其中SCI30篇。严格落实教学管理制度，进一步提升教学质量。发现的问题及原因：一是学科建设和专科特色有待进一步加强；卫生高层次技术人才招聘难，硕士研究生以上人才比例仍旧偏低；二是现代医院管理制度尚未全面建立，薪酬制度改革、价格机制、医保支付改革等有待深化，医改的综合性、系统性、协调性有待加强。下一步改进措施：一是推动公立医院高质量发展，坚持以人民健康为中心，加强党对公立医院的全面领导，强化体系创新、技术创新、模式创新和管理创新，推动公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效；二是通过科技创新驱动医疗技术水平的提升，通过加强人才队伍建设支撑医疗卫生服务体系的可持续发展。 项目支出绩效自评表（2023年度）项目名称2023年中央公立医院综合改革补助资金主管部门321-市卫健委预算单位321012-丽水市第二人民医院项目资金（万元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数(其他)执行率（A）（B）（B/A）年度资金总额0782.1782.10100.00%一般公共预算资金0782.1782.10100.00%年度总体目标预期目标实际完成情况贯彻新时代卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。围绕建立健全现代化医院管理制度，推动医院重点发展精神医学、老年医学和康复医学，国家公立医院绩效考核排名大幅提升，医疗服务收入占比达 51.6%，实现收支平衡，门诊和住院患者满意度逐年提升，让群众享有更加优质高效的医疗卫生服务。目标偏离原因分析无整改措施及建议无其他需说明的问题无绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50.00分)数量指标(50.00分)医疗服务收入占公立医院的比例≥35.5%51.6%50.0050.00无质量指标(0分)0时效指标(0分)0成本指标(0分)0效益指标(50.00分)经济效益(0分)0社会效益(0分)0生态效益(0分)0可持续影响(50.00分)提高医疗服务质量与增强人才队伍建设持续提升优50.0050.00无满意度指标(0分)服务对象满意度(0分)0总  分100100自评结论优总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 3.财政评价项目绩效评价结果无。4.部门评价项目绩效评价结果无。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：指本单位用于科学技术支出项下其他科技重大项目的支出。    18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指本单位用于其他科学技术支出项下其他科学技术研究与开发支出。    19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位用于卫生健康管理事务支出项下一般行政管理事务支出。    20.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。    21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指本单位用于公立医院其他方面的支出。    22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指单位用于精神卫生机构公共卫生方面的支出。    23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指本单位用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。    24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指本单位用于突发公共卫生服务方面的支出。    25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指本单位用于其他公共卫生服务方面的支出。    26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）：指本单位用于其他卫生健康服务方面的支出。    27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指本单位开展城市建设相关业务活动的支出。    28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收费安排的支出（项）：指本单位用其他政府性基金及对应专项债务收入安排开展老年康复大楼项目相关的支出。    29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指本单位用社会福利的彩票公益金支出开展相关业务活动的支出。      五、附件 附件2023年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单序号预算部门（单位）项目名称自评结论1丽水市第二人民医院人才培养补助(卫健惠民)优2丽水市第二人民医院美沙酮维持治疗补助(卫健惠民)优3丽水市第二人民医院精神卫生补助(卫健惠民)优4丽水市第二人民医院医疗服务质量管理补助(卫健惠民)优5丽水市第二人民医院住院医师规范化培训补助(卫健惠民)优6丽水市第二人民医院职工干部体检经费补助(卫健惠民)优7丽水市第二人民医院精神康复设备补助(市级福彩公益金)(重复的项目名称)优8丽水市第二人民医院中心医院花街分院(基建)中9丽水市第二人民医院检查检验结果互认医疗责任保险补助(卫健惠民)优10丽水市第二人民医院120车辆运行补助优11丽水市第二人民医院设备购置(卫健惠民)优12丽水市第二人民医院卫生健康人才队伍建设经费(人才发展)优13丽水市第二人民医院城市医疗体建设及专科联盟补助(卫健惠民)优14丽水市第二人民医院核酸检测补助收入(卫健惠民)优15丽水市第二人民医院ICU床位建设补助(卫健惠民)优16丽水市第二人民医院2023年中央卫生健康人才培养补助资金优17丽水市第二人民医院2023年中央公立医院综合改革补助资金优18丽水市第二人民医院新冠肺炎疫情防控综合补助(卫健惠民)优19丽水市第二人民医院医务人员临时性工作补助资金(卫健惠民))优20丽水市第二人民医院2023年卫生能力建设补助资金优21丽水市第二人民医院2023年度丽水市第一批科技创新专项资金优22丽水市第二人民医院2023年中央重大公共卫生服务补助资金优23丽水市第二人民医院2023年公共卫生服务补助资金优24丽水市第二人民医院公立医院鼓励性补助（卫健惠民）优25丽水市第二人民医院2023年度丽水市第三批科技创新专项资金优